Uitgangspunten personeelskosten
De nieuwe CAO loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027 en bevat meerdere stappen van loonsverhogingen. De afspraak voor de looptijd 1 april 2025 – 31 maart 2027 bevat de volgende verhogingen:
Afspraak loonontwikkeling:
1 apr 2025 + 2,00 %
1 okt 2025 + 1,85 %
1 jan 2026 + € 35 structureel in de salarisschalen (min. uurloon naar € 16 excl. schaal A)
1 jul 2026 + 1,25 %
1 jan 2027 + 1,60 %
Personeelskosten
Op de personele budgetten is in 2025 een voordelig resultaat gerealiseerd van € 283.000. Dit wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven in loonkosten, woon-werkverkeer en inhuur. Evenals hogere dan geraamde terug ontvangsten van het UWV (€ 118.000).
Het overige voordeel (€ 165.000) hangt samen met onderbesteding op stelposten, mutaties in de voorzieningen voor verlofsparen en RVU en lagere uitgaven binnen overige goederen en diensten. Per saldo heeft deze ontwikkelingen geleid tot een positief resultaat op de personele budgetten.