Toelichting Volksgezondheid en milieu
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2025 | 2025 | 2025 |
Lasten | 10.630 | 10.876 | |
Baten | 10.293 | 10.349 | |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -337 | -528 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Rente | |
Lagere rentelasten op basis van nacalculatie rente ( 1,3% ipv 2%) | 177 |
Omgevingsdienst Zuid Limburg | |
De werkelijke kosten van de omgevingsdienst zijn voor 2024 en 2025 lager uitgevallen dan vooraf begroot. Dit resulteert in een lagere bijdrage door de gemeente. | 121 |
Riool | |
Vanwege lagere toerekening rentelasten en exploitatielasten heeft er een extra storting in de voorziening plaatsgevonden om 100% kostendekkend te zijn | -308 |
Lagere exploitatielasten dan voorzien | 24 |
Afval | |
Lagere lasten RWM ( communicatie, grondstoffencoach, verwerking) | 221 |
Hogere opbrengsten inzameling (poortinkomsten, PMD) | -54 |