Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Lasten

Baten

De totale jeugdkosten liggen iets boven het begrote budget. Op jeugdbegeleiding is sprake van een onderschrijding van het budget, terwijl bij behandeling juist een overschrijding zichtbaar is.

De totale uitgaven binnen de Wmo vielen in 2025 lager uit dan begroot. Dit overschot wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor woningaanpassingen dan vooraf geraamd. Daarnaast zijn ook de kosten voor begeleiding en dagbesteding lager uitgevallen dan het begrote budget.

Door een verrekening met betrekking tot ESF is een lichte onderschrijding ontstaan in het budget.

In 2025 zijn de uitgaven voor leefgeld en woonkosten iets lager uitgekomen dan begroot. Tegelijkertijd is de opbrengst van de eigen bijdragen iets hoger dan voorzien.

Er zijn enkele initiatieven waar budget voor beschikbaar was die uiteindelijk verantwoord konden worden uit de Brede Spuk/GALA. Hierdoor is er op diverse onderdelen onderuitputting ontstaan.

De totale kosten voor minimaregelingen zijn in 2025 lager uitgekomen dan begroot. Daarnaast is een deel van de uitgaven gedekt uit de SPUK overheidsbrede loketten.

We hebben een hogere uitkering voor IZA-doelen ontvangen dan begroot. Daarnaast zijn er enkele initiatieven waar budget voor beschikbaar was die uiteindelijk verantwoord konden worden uit de spuk IZA. Hierdoor is er op diverse onderdelen onderuitputting ontstaan.

De ontvangen SPUK-middelen zijn hoger dan de binnen het programma gemaakte kosten.

De gerealiseerde kwijtscheldingen liggen onder de begroting.

De totale kosten liggen iets onder het begrote budget.