Toelichting Sport, cultuur en recreatie
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2025 | 2025 | 2025 |
Lasten | 7.190 | 7.378 | |
Baten | 676 | 589 | |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -6.514 | -6.790 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Rentelasten | |
Lagere rentelasten op basis van nacalculatie rente ( 1,3% ipv 2%) | 52 |
Spuk Sport | |
De realisatie van de specifieke uitkering sport valt hoger uit. Dit wordt veroorzaakt, omdat een deel van de kosten wordt gemaakt in de investeringen en voorzieningen, welke niet in dit programma zitten. | 65 |
Openbaar groen en recreatie | |
Lagere uitgaven, o.a. door positieve afrekening water vijver Steinerbos oude jaren, lagere kosten RWM en wijkteams. | 85 |
BOP en SOP | |
In 2025 zijn er fors minder klachtenreparaties uitgevoerd. Hierdoor blijft de realisatie achter ten opzichte van de begroting. | 25 |